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一、公司信息

　　深圳市金豐盛塑膠制品有限公司成立2003年，是一家集產(chǎn)品研究、開發(fā)、設計、制造一體的專業(yè)塑膠產(chǎn)品企業(yè)，主要致力于LED顯示屏的戶外、室內、半戶外、像素點等塑膠套件的研發(fā)和生產(chǎn)，公司現(xiàn)擁有一批經(jīng)驗豐富的研發(fā)、管理、生產(chǎn)、高級工程技術人員和一大批綜合素質高、敬業(yè)精神強的員工隊伍，擁有注塑和模具類的先進生產(chǎn)設備。公司產(chǎn)品已打入海外市場并通過FCC、CE、ROHS等認證！

二、項目背景

　　1、公司沒有預算機制，只有財務報表

　　2、生產(chǎn)效率不高，人均產(chǎn)值無法持續(xù)提升

　　3、公司沒做經(jīng)營計劃，各部門目標不統(tǒng)一，方向不明確

　　4、組織職能不完整，職責定義不清

　　5、項目管理過程跨部門溝通效率低，解決問題慢，項目周期長

　　6、采購、計劃、供應商信息對接復雜，信息共享滯后

三、項目實施過程

　　1、全面預算體系構建：根據(jù)戰(zhàn)略、經(jīng)營計劃分解情況，梳理公司費用科目，預算模式設計，推行全面預算管理體系；

　　2、銷售目標與銷售策略設定、年度經(jīng)營計劃、各職能目標設定；

　　3、構建經(jīng)營預算與財務核算系統(tǒng)，用預算思維與財務核算思維支撐經(jīng)營能力提升；5、支撐經(jīng)營計劃資源復盤規(guī)劃；

　　4、關鍵業(yè)務流程優(yōu)化；

　　5、經(jīng)營目標實現(xiàn)模式固化；

　　6、月度經(jīng)營預算與經(jīng)營分析；

　　7、梳理組織結構與實現(xiàn)人才盤點，優(yōu)化支撐經(jīng)營目標的人才資源預算與規(guī)劃系統(tǒng)

四、項目實施成效

　　1、營業(yè)額總產(chǎn)值提升156%

　　2、人均產(chǎn)值提升125%

　　3、公司沉淀了一套人才培養(yǎng)復制模式

　　4、建立了優(yōu)秀供應商長期合作機制

　　5、沉淀了一套經(jīng)營制定與分解模式，實現(xiàn)公司經(jīng)營目標實現(xiàn)

　　6、構建了公司內部人才培養(yǎng)系統(tǒng)，成立優(yōu)秀班組長培訓班、核心骨干培訓班、培養(yǎng)了中層干部10人，高層干部6名