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七海(廣東)織染廠有限公司攜手遠大方略落地《年度經營計劃與預算管理》改善項目
2021-05-14
2218
一、公司介紹
七海(廣東)織染廠有限公司，占地四萬平方米，離廣州市僅三十公里。它的前身為七海染廠，目前是外資企業(yè)。本廠專業(yè)生產各種規(guī)格的絲光棉紗，能提供或加工從20/2到80/2棉紗燒毛、絲光染色、以及色布絲光的后整理。主要產品有筒子色紗、針織色布、羊毛絞紗以及絲光棉色紗，幻彩段染色紗絲等。在針織行業(yè)中，享有一定的地位，產品主要銷往歐美、日本、臺灣、東南亞及中國。
二、項目背景
改善前企業(yè)問題點
1年度目標不清晰，只有把營業(yè)額目標當成年度經營目標
2年度目標制定隨意，未進行有效分析
3組織能力不能支撐經營目標的實現
4無預算管理機制只關注管理層職能事務，不關注經營結果
5未實行月度預算管理，采用的是先做后算，月度收入成本利潤不受控
三、項目實施過程
第一階段第二階段第三階段第四階段第五階段
企業(yè)現狀調研戰(zhàn)略目標與經營策略經營計劃與預算管理經營目標與績效管理經營目標執(zhí)行體系
1公司戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略目標及路徑營銷經營計劃制定戰(zhàn)略目標發(fā)布會季、月經營計劃
2競爭戰(zhàn)略分析年度經營目標產品經營計劃制定年度經營計劃與預
算發(fā)布會季、月預算預測
3營銷戰(zhàn)略分析年度經營策略職能部門經營計劃各部門目標分解年度經營總結會
4產品戰(zhàn)略分析公司級計劃與預算目標與資源配置各部門簽責任狀半年度經營分析會
5調研總結報告公司級重大舉措預算模版培訓新的組織結構與任
命書發(fā)布會季度經營分析會
四、項目實施成效
改善成果
1業(yè)績增長42.1%
2毛利率增長3.7%
3人均產值增長42.8%
4庫存周轉天數下降40.6%
5沉淀了一套年度經營計劃與預算管理模式
6沉淀一套先算后做的月度預算模式
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