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一、公司介紹

　　廣東華天寶藥業(yè)有限公司年生產(chǎn)中成藥能力達(dá)3000噸，主要?jiǎng)┬陀锌诜?、膠囊、片劑、丸劑、顆粒劑、散劑等共140多個(gè)品種，產(chǎn)品行銷(xiāo)國(guó)內(nèi)二十八個(gè)省、市、自治區(qū)，部分產(chǎn)品轉(zhuǎn)口銷(xiāo)往美加及東南亞國(guó)家。

　　華天寶歷年被評(píng)為佛山市先進(jìn)企業(yè)和文明單位，是順德市確認(rèn)的規(guī)模企業(yè)和高新技術(shù)企業(yè)。公司現(xiàn)有廠房占地面積2.8萬(wàn)平方米，建筑面積2.6萬(wàn)平方米，擁有300多臺(tái)(套)先進(jìn)的制藥設(shè)備和檢測(cè)儀器，設(shè)有現(xiàn)代化的科研和檢測(cè)中心，廠房環(huán)境優(yōu)雅，按GMP的要求進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理。

二、項(xiàng)目背景

　　改善前企業(yè)問(wèn)題點(diǎn)

　　1年度目標(biāo)不清晰，只有把營(yíng)業(yè)額目標(biāo)當(dāng)成年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)

　　2年度目標(biāo)制定隨意，未進(jìn)行有效分析

　　3組織能力不能支撐經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)

　　4無(wú)預(yù)算管理機(jī)制只關(guān)注管理層職能事務(wù)，不關(guān)注經(jīng)營(yíng)結(jié)果

　　5看似業(yè)績(jī)?cè)谠鲩L(zhǎng)，但公司利潤(rùn)沒(méi)有增長(zhǎng)，人均產(chǎn)值下滑

三、項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程

　　第一階段第二階段第三階段第四階段第五階段

　　企業(yè)現(xiàn)狀調(diào)研戰(zhàn)略目標(biāo)與經(jīng)營(yíng)策略經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算管理經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與績(jī)效管理經(jīng)營(yíng)目標(biāo)執(zhí)行體系

　　1公司戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略目標(biāo)及路徑營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定戰(zhàn)略目標(biāo)發(fā)布會(huì)季、月經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

　　2競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略分析年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)

　　算發(fā)布會(huì)季、月預(yù)算預(yù)測(cè)

　　3營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略分析年度經(jīng)營(yíng)策略職能部門(mén)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃各部門(mén)目標(biāo)分解年度經(jīng)營(yíng)總結(jié)會(huì)

　　4產(chǎn)品戰(zhàn)略分析公司級(jí)計(jì)劃與預(yù)算目標(biāo)與資源配置各部門(mén)簽責(zé)任狀半年度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)

　　5調(diào)研總結(jié)報(bào)告公司級(jí)重大舉措預(yù)算模版培訓(xùn)策劃核心高管激勵(lì)

　　機(jī)制、績(jī)效機(jī)制經(jīng)營(yíng)者系統(tǒng)培養(yǎng)

四、項(xiàng)目實(shí)施成效

　　改善成果

　　1業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)44.7%

　　2毛利率增長(zhǎng)3.7%

　　3人均產(chǎn)值增長(zhǎng)48.2%

　　4庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)下降42.7%

　　5沉淀了一套年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算管理模式

　　6沉淀一套先算后做的月度預(yù)算模式